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2023年 1月31日
在寧海縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
寧海縣財政局
各位代表：
受寧海縣人民政府委托，現(xiàn)將寧海縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報告如下，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對極其嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，面對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新形勢新任務(wù)，縣財政部門在縣委縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力和更大規(guī)模減稅降費(fèi)對財政收入的影響，全力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，堅決推動各項(xiàng)政策落實(shí)，全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成624665萬元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱“完成預(yù)算”）的100%，扣除留抵退稅因素后增長1.7%，按自然口徑計算下降9%；加上預(yù)計返還性收入5673萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入220285萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入76013萬元、調(diào)入資金182198萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40228萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)61756萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入206519萬元等轉(zhuǎn)移性收入792672萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計1417337萬元。
2022年，全縣一般公共預(yù)算支出完成1024918萬元，完成預(yù)算的91.1%，增長9.6%，加上預(yù)計上解支出100000萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33005萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出206519萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年52895萬元等轉(zhuǎn)移性支出392419萬元，全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)計1417337萬元。
收支相抵，2022年全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
全縣收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況
增值稅149335萬元，完成預(yù)算的113.6%；企業(yè)所得稅84321萬元，完成預(yù)算的103.7%；個人所得稅46673萬元，完成預(yù)算的122.8%；城市維護(hù)建設(shè)稅21803萬元，完成預(yù)算的121.1%;其他地方各稅149590萬元，完成預(yù)算的82%；非稅收入172943萬元，完成預(yù)算的99.6%。
（2）重點(diǎn)支出執(zhí)行情況
教育支出181312萬元，完成預(yù)算的109.8%；科學(xué)技術(shù)支出31178萬元，完成預(yù)算的96.8%；文化旅游體育與傳媒支出18893萬元，完成預(yù)算的82.1%；社會保障和就業(yè)支出175852萬元，完成預(yù)算的95.1%；衛(wèi)生健康支出129226萬元，完成預(yù)算的97.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65537萬元，完成預(yù)算的77.8%；農(nóng)林水支出79962萬元，完成預(yù)算的74.5%，交通運(yùn)輸支出57495萬元，完成預(yù)算的86.3%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成513644萬元（其中土地出讓金收入完成492181萬元，完成預(yù)算的94.7%，下降6.1%），完成預(yù)算的93.8%，下降5.9%，加上預(yù)計上級補(bǔ)助收入4093萬元、調(diào)入資金9221萬元、地方政府新增專項(xiàng)債券收入133000萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入58000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)49428萬元等轉(zhuǎn)移性收入253742萬元，全縣政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計767386萬元。
2022年，全縣政府性基金預(yù)算支出完成498371萬元，加上預(yù)計上解支出400萬元、調(diào)出資金160000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出40615萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出58000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出10000萬元等轉(zhuǎn)移性支出269015萬元，全縣政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計767386萬元。
收支相抵，2022年全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣社會保險基金收入完成136384萬元，完成預(yù)算的105.5%，全縣社會保險基金支出完成132088萬元，完成預(yù)算的99.7%，收支相抵，全縣社會保險基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余4296萬元，加上上年末累計結(jié)余42569萬元,全縣社會保險基金預(yù)算年末累計結(jié)余46865萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年共有39家國有企業(yè)納入經(jīng)營收入范圍，其中盈利企業(yè)4家，總凈利潤為603萬元，國有資本收益按照凈利潤的30%收繳，實(shí)際收繳資本經(jīng)營收益181萬元，此外還有往年資本經(jīng)營收益補(bǔ)繳60萬元，加上上級補(bǔ)助收入9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22萬元，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入272萬元。
2022年將國有資本經(jīng)營預(yù)算收益241萬元及上年結(jié)轉(zhuǎn)22萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，其中收益的30%計72萬元用于充實(shí)社保風(fēng)險基金，加上預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年9萬元，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出272萬元。
收支相抵，2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借的債務(wù)情況
根據(jù)《寧波市財政局關(guān)于下達(dá)2022年新增地方政府債務(wù)限額等事項(xiàng)的通知》（甬財債〔2022〕594號），寧波市下達(dá)我縣2022年的政府債務(wù)限額為2220000萬元（其中一般債務(wù)限額1138000萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額1082000萬元）。
2022年初，全縣政府債務(wù)余額為2061410萬元（其中一般債務(wù)余額1135410萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額926000萬元）。2022年，市級轉(zhuǎn)貸我縣新增債券133000萬元,均為專項(xiàng)債券，置換再融資一般債券206519萬元，置換再融資專項(xiàng)債券58000萬元，償還地方政府專項(xiàng)債券10000萬元。截至12月底，全縣政府債務(wù)余額為2184410萬元，全縣政府債務(wù)融資成本為3.44%，按債務(wù)類別分為一般債務(wù)1135410萬元、專項(xiàng)債務(wù)1049000萬元，均控制在債務(wù)限額內(nèi)。
（六）落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2022年，按照縣十九屆人大一次會議關(guān)于預(yù)算報告決議的有關(guān)要求和審查意見，縣財政部門堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極履行財政職能，加大助企紓困、疫情防控等方面的支持力度，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)提供了有力的政策和資金保障。
1、統(tǒng)籌調(diào)控保重點(diǎn)。不折不扣落實(shí)組合式減稅降費(fèi)政策，全年辦理退減緩稅34.6億元，其中辦理增值稅留抵退稅18億元，充分釋放政策紅利，用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”，實(shí)現(xiàn)“水深魚悅”的良性循環(huán)。強(qiáng)化要素保障，積極向上爭取資金爭取項(xiàng)目爭取政策，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供助力。統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，全年累計新增專項(xiàng)債13.3億元，重點(diǎn)保障城鄉(xiāng)公交物流一體化、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目資金需求。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，足額保障“三保”支出，堅持“三保”支出優(yōu)先順序，堅決兜住“三保”底線。積極應(yīng)對疫情影響，持續(xù)強(qiáng)化防控措施的資金保障，全年累計投入疫情防控資金3.4億元。穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民體檢、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金等基本民生支出標(biāo)準(zhǔn)，合計惠及群眾35萬人。全力打好社保緩繳、穩(wěn)崗返還、留工優(yōu)工組合拳，強(qiáng)化對市場主體和就業(yè)群體的兜底保障。
2、助企紓困促發(fā)展。加快涉企資金兌現(xiàn)，用“真金白銀”和務(wù)實(shí)舉措支持激勵企業(yè)攻堅克難、加快發(fā)展，全年共兌現(xiàn)涉企資金4.6億元。實(shí)施小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎補(bǔ)政策，政府性融資擔(dān)保擴(kuò)面增效，推動解決小微企業(yè)融資難、融資貴問題，共安排5000萬元專項(xiàng)資金用于企業(yè)增量貸款貼息，全縣1454家企業(yè)申請貸款貼息，新增增量貸款28.4億元，其中可貼息貸款20億元。充分挖掘消費(fèi)潛力，推動特色商圈和夜市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持開展系列促消費(fèi)活動，共撥付6輪消費(fèi)券累計資金2400萬元，直接撬動消費(fèi)5.6億元。政府采購精準(zhǔn)發(fā)力，通過提高預(yù)付款比例、引入信用擔(dān)保、支持中小企業(yè)開展合同融資、減免履約保證金等方式，為中小企業(yè)參與采購活動提供便利。進(jìn)一步調(diào)整小微企業(yè)的價格評審優(yōu)惠，提高中小企業(yè)政府采購工程項(xiàng)目的預(yù)留份額，為企業(yè)添訂單、增動力、穩(wěn)預(yù)期。
3、改革創(chuàng)新提效能。深化績效管理改革，進(jìn)一步擴(kuò)大績效自評范圍，已有106個預(yù)算單位參與自評，收到自評項(xiàng)目769個，涉及預(yù)算資金40.7億元，實(shí)現(xiàn)績效自評項(xiàng)目全覆蓋；我縣全生命周期績效管理試點(diǎn)項(xiàng)目成功入選省深化預(yù)算績效管理改革試點(diǎn)優(yōu)秀案例。深化涉農(nóng)資金整合改革，全年共整合涉農(nóng)資金4.3億元，其中縣級資金3.1億元，同比增長15%,共受理664個項(xiàng)目主體申報的1507個項(xiàng)目，計劃下達(dá)建設(shè)項(xiàng)目700余個，項(xiàng)目入圍率超46%。新增“一鎮(zhèn)一品”共富示范區(qū)項(xiàng)目，推進(jìn)“生產(chǎn)+加工+科技”一體化發(fā)展。革新預(yù)算編制人大監(jiān)督模式，從線下座談會模式轉(zhuǎn)為線上線下相結(jié)合模式，通過線上發(fā)放調(diào)查問卷并于后期將和部分代表在聯(lián)絡(luò)站面對面、點(diǎn)對點(diǎn)溝通交流，讓更多的人大代表參與了解預(yù)算單位項(xiàng)目績效管理、資金使用等工作落實(shí)情況，打通人大預(yù)算監(jiān)督“全鏈條”。
4、堅守底線防風(fēng)險。牢固樹立“底線”和“紅線”思維，加強(qiáng)風(fēng)險研判，加大補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)力度，實(shí)現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展。強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險管控，嚴(yán)格實(shí)施政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財政承受能力和債務(wù)風(fēng)險評估，穩(wěn)妥有序推進(jìn)債務(wù)風(fēng)險防控和化解。嚴(yán)控新增項(xiàng)目融資金融“閥門”，嚴(yán)堵違法違規(guī)舉債融資“后門”。堅持“資金跟著項(xiàng)目走”，做深做細(xì)專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲備，用好用足專項(xiàng)債券作為重大項(xiàng)目資本金的政策，優(yōu)化投向領(lǐng)域，強(qiáng)化資金使用監(jiān)管，重點(diǎn)支持在建和能夠立即開工的項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大有效投資。加強(qiáng)庫款運(yùn)行動態(tài)監(jiān)測，防范庫款支付風(fēng)險，合理調(diào)度資金保障增值稅留抵退稅和重點(diǎn)項(xiàng)目支出、政策性支出等資金需求，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案，確保庫款支付安全。
2022年財政管理工作在服務(wù)全縣高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮了積極的作用，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，成績來之不易。但也要看到，財政收支平衡壓力不斷加大，資金統(tǒng)籌力度還不夠，政策項(xiàng)目碎片化的情況依舊存在，財政資金“四兩撥千斤”的作用還不夠明顯，預(yù)算編制和執(zhí)行的科學(xué)性、精準(zhǔn)性有待提高，統(tǒng)籌調(diào)度、開源節(jié)流、跨年度平衡等科學(xué)理財能力有待加強(qiáng)。我們將在今后的工作中積極采取有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年財政經(jīng)濟(jì)形勢
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，困難和挑戰(zhàn)明顯增多。財政收入方面，隨著減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)釋放，市場主體活力和動力有所增強(qiáng)，我縣經(jīng)濟(jì)長期持續(xù)向好態(tài)勢不變，但國際復(fù)雜形勢演變及新的經(jīng)濟(jì)下行壓力對財政收入增長形成制約，增加了不確定性。財政支出方面，保障基本民生、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展等需要大量資金，財政收支緊平衡狀態(tài)還將持續(xù)。為此，我們將繼續(xù)深化預(yù)算管理改革，增強(qiáng)財政保障能力，堅決落實(shí)重大決策部署，嚴(yán)格預(yù)算剛性，堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，更好發(fā)揮財政在資源配置、財力保障和宏觀調(diào)控方面的基礎(chǔ)作用，統(tǒng)籌好發(fā)展和安全，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，形成高質(zhì)量發(fā)展合力。
（二）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
1、指導(dǎo)思想：根據(jù)2023年全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和縣委縣政府對經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，我縣2023年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大及省、市、縣各級黨代會精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，圍繞高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范先行，奮力打造“重要窗口”。著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，保證財政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束與績效管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，積極防范財政金融風(fēng)險。
2、基本原則：
（1）量入為出，收支平衡。預(yù)算編制要與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展相一致，與專項(xiàng)規(guī)劃及財政“十四五”規(guī)劃相銜接，與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計劃相協(xié)調(diào)，與縣級財力相適應(yīng)。
（2）科學(xué)精準(zhǔn)，約束有力。落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，深化財政數(shù)字化改革，嚴(yán)格預(yù)算編制，硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算績效，提升預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和預(yù)算透明度。
（3）統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)。堅持系統(tǒng)理念，加大財政、國資、金融等資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，整合提升財政政策，集中財力辦大事，常態(tài)化落實(shí)過緊日子要求，增強(qiáng)落實(shí)重大決策部署的財力保障能力。
（4）防范風(fēng)險，守住底線。統(tǒng)籌好發(fā)展和安全、當(dāng)前和長遠(yuǎn)的關(guān)系，堅決兜牢“三保”底線。加強(qiáng)中長期支出事項(xiàng)管理，杜絕脫離實(shí)際的過高承諾。推行重大政策和項(xiàng)目財政可承受能力評估，促進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展。
（三）2023年財政重點(diǎn)收支政策
1、支持構(gòu)建新發(fā)展格局，推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的投入力度，支持布局發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，支持制造業(yè)優(yōu)先發(fā)展，將“光伏+儲能”放在首位。支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新縱深發(fā)展，最大限度釋放全社會的創(chuàng)新創(chuàng)造潛能。支持深入實(shí)施“215”“專精特新”等企業(yè)培育工程，整合梳理新一輪產(chǎn)業(yè)政策，支持企業(yè)做大做強(qiáng)做精做專。支持落實(shí)新一輪“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅行動，持續(xù)推進(jìn)工業(yè)全域治理和高耗低效區(qū)塊改造提升。支持內(nèi)外貿(mào)企業(yè)一體化發(fā)展，加大電子商務(wù)支持力度，鼓勵內(nèi)貿(mào)企業(yè)做大做優(yōu)；加大出口信保支持力度，支持外貿(mào)服務(wù)平臺發(fā)展，推動外貿(mào)穩(wěn)定增長。進(jìn)一步提升生活性服務(wù)業(yè)，創(chuàng)新常態(tài)化促消費(fèi)舉措，推動縣域經(jīng)濟(jì)內(nèi)生循環(huán)新動力。
2、支持實(shí)施科教興國戰(zhàn)略，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)變革人才支撐。突出教育、科技和人才的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支撐地位，持續(xù)加大投入力度，不斷增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展動能。支持人才流向企業(yè)，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，發(fā)揮科技型骨干企業(yè)引領(lǐng)支撐作用，營造有利于科技型中小微企業(yè)成長的良好環(huán)境，推動創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合。有力統(tǒng)籌教育、科技、人才工作，支持高層次科創(chuàng)人才、高技能工匠人才、高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人才、高潛力青年人才等引才力度，為實(shí)現(xiàn)寧海高質(zhì)量人口導(dǎo)入奠定基礎(chǔ)。繼續(xù)實(shí)施人才住房補(bǔ)貼政策，進(jìn)一步加大人才公寓、公租房、廉租房等保障性住房建設(shè)，滿足人才住房保障需求。繼續(xù)支持創(chuàng)新和推動產(chǎn)業(yè)人才學(xué)院模式，進(jìn)一步做深做強(qiáng)技工學(xué)校，推進(jìn)普職融通、產(chǎn)教融合、科教融匯。支持迭代升級“潮起甬南、智匯寧海”工程，優(yōu)化人才服務(wù)機(jī)制。
3、支持增進(jìn)群眾福祉，提高人民生活質(zhì)量。努力打造“浙里甬有”幸福民生品牌，促進(jìn)基本公共服務(wù)供給更加優(yōu)質(zhì)均衡。大力優(yōu)化“一老一小”服務(wù)，繼續(xù)推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)及區(qū)域性居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，落實(shí)居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼，支持推廣3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)，進(jìn)一步加大托育機(jī)構(gòu)建設(shè)和運(yùn)營補(bǔ)助。支持加快義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，支持優(yōu)化區(qū)域教育資源配置，強(qiáng)化學(xué)前教育、特殊教育普惠發(fā)展，完善覆蓋全學(xué)段學(xué)生資助體系。繼續(xù)做好各類社會救助資金發(fā)放工作，強(qiáng)化困難群體兜底保障。支持打好新階段疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)換主動仗，加大應(yīng)急醫(yī)療物資保障力度，切實(shí)保障好群眾的就醫(yī)用藥。支持推進(jìn)縣域醫(yī)共體建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)提質(zhì)增效，提高基層衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)院防病治病和健康管理能力。
4、支持縮小城鄉(xiāng)差距，促進(jìn)區(qū)域均衡發(fā)展。支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)，著力推動城鄉(xiāng)深入融合發(fā)展，進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)差距。繼續(xù)支持藝術(shù)賦能村、未來鄉(xiāng)村建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)文體旅融合發(fā)展道路，帶動農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。大力支持“366”鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興計劃，以農(nóng)業(yè)雙強(qiáng)為切入點(diǎn)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)為提質(zhì)導(dǎo)向，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益。支持以集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主導(dǎo)的強(qiáng)村富民道路，讓農(nóng)民參與分享經(jīng)濟(jì)效益。支持暢通城鄉(xiāng)要素流動，持續(xù)推動“寧海珍鮮”和集市驛站協(xié)同聯(lián)動、擴(kuò)面升級，促進(jìn)農(nóng)民增收。支持實(shí)施“125N”現(xiàn)代種業(yè)工程，持續(xù)推進(jìn)國家級制種大縣建設(shè)。堅決遏制耕地“非農(nóng)化”“非糧化”，支持農(nóng)村土地綜合整治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，守住糧食安全底線紅線。通過對農(nóng)村生活垃圾處理、污水整治、公廁改造等，不斷提升農(nóng)村人居環(huán)境品質(zhì)。
5、支持推動綠色發(fā)展，促進(jìn)人與自然和諧共生。踐行綠水青山就是金山銀山的發(fā)展理念，推動經(jīng)濟(jì)社會綠色化、低碳化發(fā)展。支持推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，淘汰高能耗、高污染產(chǎn)能，培育壯大低能耗、低碳環(huán)保的新能源全產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向高智能、綠色化轉(zhuǎn)型升級。支持穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，使工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域向清潔低碳轉(zhuǎn)型。支持大氣、水、土壤等環(huán)境污染防治工作，持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。聚焦人居環(huán)境突出問題，支持垃圾中轉(zhuǎn)站改造提升，推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治。全面推進(jìn)垃圾分類工作，建立垃圾分類獎補(bǔ)機(jī)制，促進(jìn)資源循環(huán)利用。全力支持垃圾焚燒發(fā)電，推進(jìn)減污降碳協(xié)同增效。大力加強(qiáng)耕地地力保護(hù)、生態(tài)公益林養(yǎng)護(hù)、山塘河道整治等，進(jìn)一步促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)。
6、厲行節(jié)約，堅持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”。深入貫徹落實(shí)中央和省委、省政府厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)相關(guān)政策措施，黨政機(jī)關(guān)牢固樹立“過緊日子”的思想，堅持艱苦奮斗、勤儉辦事。2023年嚴(yán)控一般性支出，對“三公經(jīng)費(fèi)”原則上壓減5%；對非重點(diǎn)、非剛性支出原則上壓減10%；提倡線上方式舉辦會議、培訓(xùn)活動，除一類會議外，其他會議支出壓減10%；對應(yīng)由部門正常履行職責(zé)的工作事項(xiàng)，不得通過政府購買服務(wù)方式變相增加編外人員經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本；加強(qiáng)政府購買服務(wù)“負(fù)面清單”管理，進(jìn)一步厘清政府購買服務(wù)職責(zé)邊界。
（四）2023年一般公共預(yù)算草案
2023年，擬安排全縣一般公共預(yù)算收入662400萬元，增長6%，加上預(yù)計返還性收入5673萬元、上級轉(zhuǎn)移性支付收入210000萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33005萬元、調(diào)入資金195663萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入45875萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)52895萬元等轉(zhuǎn)移性收入543111萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入為1205511萬元。
2023年，擬安排全縣一般公共預(yù)算支出822558萬元，加上預(yù)計上級補(bǔ)助支出170183萬元、上解支出114000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出52895萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出45875萬元等轉(zhuǎn)移性支出382953萬元，全縣一般公共預(yù)算總支出1205511萬元。
收支相抵，2023年全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
全縣一般公共預(yù)算支出中，基本支出為422112萬元，按照政府經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出151382萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出17141萬元，機(jī)關(guān)資本性支出556萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助240713萬元，對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助293萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助12027萬元。
根據(jù)財政部“三保”支出編報口徑，縣級安排“三保”支出46.2億元，預(yù)計實(shí)現(xiàn)“三保”覆蓋倍數(shù)為2.2。
全縣收支具體安排情況為：
（1）主要收入安排情況
增值稅220000萬元，增長47.3%；企業(yè)所得稅72500萬元，下降14%；個人所得稅30000萬元，下降35.7%；城市維護(hù)建設(shè)稅22500萬元，增長3.2%;其他地方各稅152000萬元，增長1.6%；非稅收入165400萬元，下降4.4%。
（2）重點(diǎn)支出安排情況
教育支出166521萬元，下降8.2%；科學(xué)技術(shù)支出35882萬元，增長15.1%；文化旅游體育與傳媒支出19223萬元，增長1.7%；社會保障和就業(yè)支出169001萬元，下降3.9%；衛(wèi)生健康支出123829萬元，下降4.2%；節(jié)能環(huán)保支出4761萬元，增長13.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89527萬元，增長36.6%；農(nóng)林水支出86530萬元，增長8.2%。
（五）2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年，擬安排全縣政府性基金預(yù)算收入497363萬元（其中土地出讓金收入預(yù)期478233萬元，下降2.8%），下降3.2%，加上預(yù)計上級補(bǔ)助收入1000萬元、調(diào)入資金10593萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入55000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)40615萬元等轉(zhuǎn)移性收入107208萬元，全縣政府性基金預(yù)算總收入604571萬元。
根據(jù)以收定支的原則，擬安排2023年全縣政府性基金預(yù)算支出527861萬元，加上預(yù)計上解支出400萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出55000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年21310萬元等轉(zhuǎn)移性支出76710萬元，全縣政府性基金預(yù)算總支出604571萬元。
收支相抵，2023年全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（六）2023年社會保險基金預(yù)算草案
2023年全縣社會保險基金收入預(yù)算為136831萬元，增長0.3%，支出預(yù)算為137926萬元,增長4.4%。上年末累計結(jié)余為46865萬元，收支相抵，預(yù)計社會保險基金年末累計結(jié)余為45770萬元。
（七）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年經(jīng)合并重組后共有33家國有企業(yè)納入經(jīng)營收入范圍，預(yù)計盈利企業(yè)3家，總凈利潤為500萬元，國有資本收益按照凈利潤的30%收繳資本經(jīng)營收益150萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入159萬元。
2023年預(yù)計將國有資本經(jīng)營預(yù)算收益150萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，其中30%計45萬元充實(shí)社保風(fēng)險基金，擬安排國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出9萬元，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出159萬元。
收支相抵，2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（八）2023年政府債務(wù)預(yù)算管理
2023年，根據(jù)已置換債券到期情況統(tǒng)計，上報市級置換再融資一般債券需求45875萬元，再融資專項(xiàng)債券需求55000萬元。縣財政將繼續(xù)配合市級做好債券發(fā)行和債券置換工作，并進(jìn)一步規(guī)范地方政府債務(wù)預(yù)算管理，努力降低債務(wù)成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，有效防范與化解財政金融風(fēng)險，充分發(fā)揮地方政府債務(wù)對穩(wěn)增長的促進(jìn)作用。
三、認(rèn)真抓好2023年主要工作任務(wù)
2023年，縣財政部門將按照黨的二十大提出的“健全現(xiàn)代預(yù)算制度”要求，進(jìn)一步破除體制機(jī)制障礙，補(bǔ)齊管理制度短板，推動預(yù)算編制完整科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范高效、預(yù)算監(jiān)督嚴(yán)格有力、管理手段先進(jìn)完備，切實(shí)做好穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價工作，全力推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
（一）突出重點(diǎn)，加大財政資源統(tǒng)籌。構(gòu)建政府資源“大統(tǒng)籌”格局，加大財政、國資、金融等資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，整合提升財政政策和資金，集中財力辦大事。從收支管理向全要素統(tǒng)籌轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢分析研判，提高財政收入質(zhì)量，確保收支平衡。強(qiáng)化年度間預(yù)算平衡管理，保持適度預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模，確保財政可持續(xù)發(fā)展。以一般公共預(yù)算為關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)，推進(jìn)“四本預(yù)算”緊密銜接，功能互補(bǔ)，促進(jìn)資金有序流動，形成有機(jī)整體。加大專項(xiàng)資金清理、整合、盤活力度，全面清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，努力提高財政資金使用效益。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，“把錢花在刀刃上”，努力踐行“基本民生支出只增不減，重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障”。
（二）精準(zhǔn)施策，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。加快各類產(chǎn)業(yè)扶持資金兌現(xiàn)力度，讓財政資金和政策及早落地見效；大力推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，用好用足政府專項(xiàng)債，盡快形成實(shí)物工作量。打好各類政策組合拳，統(tǒng)籌財政補(bǔ)貼、減稅降費(fèi)等政策組合工具，強(qiáng)化財政、金融、產(chǎn)業(yè)等政策聯(lián)動，充分發(fā)揮財政資金撬動作用和杠桿效應(yīng)。精準(zhǔn)施策加力提效，緊扣市場主體困難和需求，積極謀劃新一輪減負(fù)降本政策包，根據(jù)需要適時出臺，確保政策、資金跑在風(fēng)險、困難前面。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域支持力度。加強(qiáng)財政金融幫扶力度，進(jìn)一步降低企業(yè)融資成本。
（三）聚焦共富，持續(xù)改善民生福祉。堅持以人民為中心推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，把促進(jìn)共同富裕擺在突出重要位置，加大財力保障力度，重點(diǎn)支持教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、就業(yè)等民生事業(yè)發(fā)展。聚焦民生事項(xiàng)難點(diǎn)堵點(diǎn)痛點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注群眾反映的學(xué)位、床位、車位、廁所等社會問題，切實(shí)辦好民生實(shí)事。研究推進(jìn)“一老一小”整體方案，精準(zhǔn)匹配托位和養(yǎng)老服務(wù)資源。落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生、外來務(wù)工人員等重點(diǎn)群體充分就業(yè)。逐步強(qiáng)化財政分配在“擴(kuò)中”“提低”上的調(diào)節(jié)功能，精準(zhǔn)實(shí)施重點(diǎn)群眾幫扶。堅持盡力而為，量力而行，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，不斷把民生紅利落到實(shí)處，讓民生保障延伸到未來。
（四）夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化預(yù)算管理水平。加強(qiáng)預(yù)算管理，精準(zhǔn)有效落實(shí)積極的財政政策，促進(jìn)資金規(guī)范安全高效使用。全面推進(jìn)“智慧財政”應(yīng)用，嚴(yán)格預(yù)算控制、核算、決算，完整反映財政資金流向和項(xiàng)目全生命周期情況。在預(yù)算管理全過程中始終突出績效理念，推動預(yù)算和績效管理一體化。根據(jù)《寧海縣全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》，進(jìn)一步完善績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控、第三方考核管理辦法等制度，明確預(yù)算績效管理操作流程，夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)。深化績效評價結(jié)果應(yīng)用，對績效評價較低的政策、項(xiàng)目按照一定幅度分檔壓減預(yù)算，同時解決項(xiàng)目管理中存在的問題，形成評價、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。
（五）增強(qiáng)意識，防范財政運(yùn)行風(fēng)險。兼顧當(dāng)前和長遠(yuǎn)，把財政可持續(xù)擺在更加突出位置。嚴(yán)格執(zhí)行“三保”動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，兜牢“三保”底線，夯實(shí)財政安全運(yùn)行基礎(chǔ)；完善庫款運(yùn)行監(jiān)測機(jī)制，防范化解庫款支付風(fēng)險，保障庫款水平運(yùn)行在合理區(qū)間；出臺涉及增加財政支出的重大政策和實(shí)施重大政府投資項(xiàng)目前，按規(guī)定進(jìn)行財政承受能力評估，防止過高承諾、過度保障；嚴(yán)格防范社保基金運(yùn)行風(fēng)險，加強(qiáng)社保基金風(fēng)險評估，建立健全多渠道社保風(fēng)險準(zhǔn)備金籌措機(jī)制。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，堅持高壓監(jiān)管，妥善處理和化解存量。進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，持續(xù)規(guī)范財務(wù)審計秩序，加大對財務(wù)造假等違法違規(guī)行為處罰力度。完善財會監(jiān)督體系和工作機(jī)制，發(fā)揮多種監(jiān)督方式貫通協(xié)調(diào)，充分運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，提高監(jiān)督能力和實(shí)效。
各位代表，我們將在縣委縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)意見建議，守正創(chuàng)新、與時俱進(jìn)，扎實(shí)做好2023年財政預(yù)算各項(xiàng)工作，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，更好發(fā)揮財政職能作用，譜寫中國式現(xiàn)代化縣域先行精彩篇章！
2022年全縣預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全縣預(yù)算草案（附件）.pdf
寧海縣2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開.docx
寧海縣2023年專項(xiàng)管理清單（公開）.xls