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2023年 1月31日
在寧?？h第十九屆人民代表大會第二次會議上
寧海縣財政局
各位代表：
受寧?？h人民政府委托,，現(xiàn)將寧海縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案報告如下,，請予審議,，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一,、2022年預算執(zhí)行情況
2022年,，面對極其嚴峻復雜的經濟形勢，面對經濟社會發(fā)展的新形勢新任務,，縣財政部門在縣委縣政府的堅強領導下,，在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，積極應對經濟下行壓力和更大規(guī)模減稅降費對財政收入的影響,，全力統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展,，扎實做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎瑘詻Q推動各項政策落實,，全縣經濟運行總體平穩(wěn),，財政預算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2022年,，全縣一般公共預算收入完成624665萬元,，完成調整預算（以下簡稱“完成預算”）的100%，扣除留抵退稅因素后增長1.7%,，按自然口徑計算下降9%,；加上預計返還性收入5673萬元、一般性轉移支付收入220285萬元,、專項轉移支付收入76013萬元,、調入資金182198萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金40228萬元,、上年結轉61756萬元,、地方政府一般債券轉貸收入206519萬元等轉移性收入792672萬元,，全縣一般公共預算總收入預計1417337萬元。
2022年,，全縣一般公共預算支出完成1024918萬元,，完成預算的91.1%，增長9.6%,，加上預計上解支出100000萬元,、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金33005萬元、地方政府一般債券轉貸支出206519萬元,、結轉下年52895萬元等轉移性支出392419萬元,，全縣一般公共預算總支出預計1417337萬元。
收支相抵,，2022年全縣一般公共預算收支平衡,。
全縣收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況
增值稅149335萬元，完成預算的113.6%,；企業(yè)所得稅84321萬元,，完成預算的103.7%；個人所得稅46673萬元,，完成預算的122.8%,；城市維護建設稅21803萬元，完成預算的121.1%;其他地方各稅149590萬元,，完成預算的82%,；非稅收入172943萬元，完成預算的99.6%,。
（2）重點支出執(zhí)行情況
教育支出181312萬元,，完成預算的109.8%；科學技術支出31178萬元,，完成預算的96.8%,；文化旅游體育與傳媒支出18893萬元，完成預算的82.1%,；社會保障和就業(yè)支出175852萬元,，完成預算的95.1%；衛(wèi)生健康支出129226萬元,，完成預算的97.8%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65537萬元，完成預算的77.8%,；農林水支出79962萬元,，完成預算的74.5%，交通運輸支出57495萬元,，完成預算的86.3%,。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年,，全縣政府性基金預算收入完成513644萬元（其中土地出讓金收入完成492181萬元，完成預算的94.7%,，下降6.1%）,，完成預算的93.8%，下降5.9%,，加上預計上級補助收入4093萬元,、調入資金9221萬元、地方政府新增專項債券收入133000萬元,、地方政府專項債券轉貸收入58000萬元,、上年結轉49428萬元等轉移性收入253742萬元，全縣政府性基金預算總收入預計767386萬元,。
2022年,，全縣政府性基金預算支出完成498371萬元，加上預計上解支出400萬元,、調出資金160000萬元,、結轉下年支出40615萬元、地方政府專項債券轉貸支出58000萬元,，地方政府專項債務還本支出10000萬元等轉移性支出269015萬元,，全縣政府性基金預算總支出預計767386萬元。
收支相抵,，2022年全縣政府性基金預算收支平衡,。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年，全縣社會保險基金收入完成136384萬元,，完成預算的105.5%,，全縣社會保險基金支出完成132088萬元，完成預算的99.7%,，收支相抵,，全縣社會保險基金預算當年結余4296萬元，加上上年末累計結余42569萬元,全縣社會保險基金預算年末累計結余46865萬元,。
（四）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2022年共有39家國有企業(yè)納入經營收入范圍，其中盈利企業(yè)4家,，總凈利潤為603萬元,，國有資本收益按照凈利潤的30%收繳，實際收繳資本經營收益181萬元,，此外還有往年資本經營收益補繳60萬元,，加上上級補助收入9萬元，上年結轉22萬元,，全縣國有資本經營預算總收入272萬元,。
2022年將國有資本經營預算收益241萬元及上年結轉22萬元全部調入一般公共預算統(tǒng)籌安排,，其中收益的30%計72萬元用于充實社保風險基金，加上預計結轉下年9萬元,，全縣國有資本經營預算總支出272萬元,。
收支相抵，2022年全縣國有資本經營預算收支平衡,。
（五）經批準舉借的債務情況
根據《寧波市財政局關于下達2022年新增地方政府債務限額等事項的通知》（甬財債〔2022〕594號）,，寧波市下達我縣2022年的政府債務限額為2220000萬元（其中一般債務限額1138000萬元、專項債務限額1082000萬元）,。
2022年初,，全縣政府債務余額為2061410萬元（其中一般債務余額1135410萬元、專項債務余額926000萬元）,。2022年,，市級轉貸我縣新增債券133000萬元,均為專項債券，置換再融資一般債券206519萬元,，置換再融資專項債券58000萬元,，償還地方政府專項債券10000萬元。截至12月底,，全縣政府債務余額為2184410萬元,，全縣政府債務融資成本為3.44%，按債務類別分為一般債務1135410萬元,、專項債務1049000萬元,，均控制在債務限額內。
（六）落實縣人大預算決議有關情況
2022年,，按照縣十九屆人大一次會議關于預算報告決議的有關要求和審查意見,，縣財政部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調，積極履行財政職能,，加大助企紓困,、疫情防控等方面的支持力度，為完成全年經濟社會發(fā)展主要目標任務提供了有力的政策和資金保障,。
1,、統(tǒng)籌調控保重點。不折不扣落實組合式減稅降費政策,，全年辦理退減緩稅34.6億元,，其中辦理增值稅留抵退稅18億元，充分釋放政策紅利,，用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”,，實現(xiàn)“水深魚悅”的良性循環(huán)。強化要素保障，積極向上爭取資金爭取項目爭取政策,，為我縣經濟發(fā)展提供助力,。統(tǒng)籌推進重大項目建設，全年累計新增專項債13.3億元,，重點保障城鄉(xiāng)公交物流一體化,、老舊小區(qū)改造等項目資金需求。優(yōu)化支出結構,，足額保障“三?！敝С觯瑘猿帧叭,！敝С鰞?yōu)先順序,，堅決兜住“三保”底線,。積極應對疫情影響,，持續(xù)強化防控措施的資金保障，全年累計投入疫情防控資金3.4億元,。穩(wěn)步推進基本公共服務均等化,，進一步提高城鄉(xiāng)居民體檢、城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金等基本民生支出標準,，合計惠及群眾35萬人,。全力打好社保緩繳、穩(wěn)崗返還,、留工優(yōu)工組合拳,，強化對市場主體和就業(yè)群體的兜底保障。
2,、助企紓困促發(fā)展,。加快涉企資金兌現(xiàn)，用“真金白銀”和務實舉措支持激勵企業(yè)攻堅克難,、加快發(fā)展,，全年共兌現(xiàn)涉企資金4.6億元。實施小微企業(yè)融資擔保降費獎補政策,，政府性融資擔保擴面增效,，推動解決小微企業(yè)融資難、融資貴問題,，共安排5000萬元專項資金用于企業(yè)增量貸款貼息,，全縣1454家企業(yè)申請貸款貼息，新增增量貸款28.4億元,，其中可貼息貸款20億元,。充分挖掘消費潛力,，推動特色商圈和夜市經濟發(fā)展,，支持開展系列促消費活動,，共撥付6輪消費券累計資金2400萬元，直接撬動消費5.6億元,。政府采購精準發(fā)力,，通過提高預付款比例、引入信用擔保,、支持中小企業(yè)開展合同融資,、減免履約保證金等方式，為中小企業(yè)參與采購活動提供便利,。進一步調整小微企業(yè)的價格評審優(yōu)惠,，提高中小企業(yè)政府采購工程項目的預留份額，為企業(yè)添訂單,、增動力,、穩(wěn)預期。
3,、改革創(chuàng)新提效能,。深化績效管理改革，進一步擴大績效自評范圍,，已有106個預算單位參與自評,，收到自評項目769個，涉及預算資金40.7億元,，實現(xiàn)績效自評項目全覆蓋,；我縣全生命周期績效管理試點項目成功入選省深化預算績效管理改革試點優(yōu)秀案例。深化涉農資金整合改革,，全年共整合涉農資金4.3億元,，其中縣級資金3.1億元，同比增長15%,共受理664個項目主體申報的1507個項目,，計劃下達建設項目700余個,，項目入圍率超46%。新增“一鎮(zhèn)一品”共富示范區(qū)項目,，推進“生產+加工+科技”一體化發(fā)展,。革新預算編制人大監(jiān)督模式，從線下座談會模式轉為線上線下相結合模式,，通過線上發(fā)放調查問卷并于后期將和部分代表在聯(lián)絡站面對面,、點對點溝通交流，讓更多的人大代表參與了解預算單位項目績效管理,、資金使用等工作落實情況,，打通人大預算監(jiān)督“全鏈條”。
4、堅守底線防風險,。牢固樹立“底線”和“紅線”思維,，加強風險研判，加大補短板,、強弱項力度,，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展。強化政府債務風險管控,，嚴格實施政府投資項目立項前財政承受能力和債務風險評估,，穩(wěn)妥有序推進債務風險防控和化解。嚴控新增項目融資金融“閥門”,，嚴堵違法違規(guī)舉債融資“后門”,。堅持“資金跟著項目走”，做深做細專項債券項目儲備,，用好用足專項債券作為重大項目資本金的政策,，優(yōu)化投向領域，強化資金使用監(jiān)管,，重點支持在建和能夠立即開工的項目,，進一步擴大有效投資。加強庫款運行動態(tài)監(jiān)測,，防范庫款支付風險,，合理調度資金保障增值稅留抵退稅和重點項目支出、政策性支出等資金需求,，必要時啟動應急預案,，確保庫款支付安全。
2022年財政管理工作在服務全縣高質量發(fā)展中發(fā)揮了積極的作用,，預算執(zhí)行情況總體良好,，成績來之不易。但也要看到,，財政收支平衡壓力不斷加大,，資金統(tǒng)籌力度還不夠，政策項目碎片化的情況依舊存在,，財政資金“四兩撥千斤”的作用還不夠明顯,，預算編制和執(zhí)行的科學性、精準性有待提高,，統(tǒng)籌調度,、開源節(jié)流、跨年度平衡等科學理財能力有待加強,。我們將在今后的工作中積極采取有效措施,，努力加以解決,，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持,。
二,、2023年預算草案
（一）2023年財政經濟形勢
當前經濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊,、預期轉弱三重壓力，困難和挑戰(zhàn)明顯增多,。財政收入方面,，隨著減稅降費政策效應持續(xù)釋放，市場主體活力和動力有所增強,，我縣經濟長期持續(xù)向好態(tài)勢不變,，但國際復雜形勢演變及新的經濟下行壓力對財政收入增長形成制約，增加了不確定性,。財政支出方面,，保障基本民生、推進經濟高質量發(fā)展等需要大量資金,，財政收支緊平衡狀態(tài)還將持續(xù),。為此，我們將繼續(xù)深化預算管理改革,，增強財政保障能力,，堅決落實重大決策部署，嚴格預算剛性,，堅持黨政機關過緊日子,，更好發(fā)揮財政在資源配置、財力保障和宏觀調控方面的基礎作用,，統(tǒng)籌好發(fā)展和安全,，加快構建新發(fā)展格局，形成高質量發(fā)展合力,。
（二）2023年預算編制的指導思想和基本原則
1,、指導思想：根據2023年全縣經濟社會發(fā)展目標和縣委縣政府對經濟工作的總體部署，我縣2023年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹黨的二十大及省,、市、縣各級黨代會精神,，堅持穩(wěn)中求進工作總基調,，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，服務構建新發(fā)展格局,，圍繞高質量發(fā)展建設共同富裕示范先行,，奮力打造“重要窗口”,。著力穩(wěn)定宏觀經濟大盤，積極的財政政策要提升效能,，更加注重精準,、可持續(xù)，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障,。加強財政資源統(tǒng)籌,，保證財政支出強度，加快支出進度,，優(yōu)化支出結構,。堅持黨政機關過緊日子，完善能增能減,、有保有壓的預算分配機制,。進一步深化預算管理制度改革，強化預算約束與績效管理,，嚴肅財經紀律,，積極防范財政金融風險。
2,、基本原則：
（1）量入為出,，收支平衡。預算編制要與國民經濟和社會發(fā)展相一致,，與專項規(guī)劃及財政“十四五”規(guī)劃相銜接,，與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計劃相協(xié)調，與縣級財力相適應,。
（2）科學精準,，約束有力。落實部門和單位預算管理主體責任,，深化財政數(shù)字化改革,，嚴格預算編制，硬化預算約束,，強化預算執(zhí)行,，提高預算績效，提升預算管理規(guī)范化,、科學化,、標準化和預算透明度。
（3）統(tǒng)籌兼顧,，突出重點,。堅持系統(tǒng)理念，加大財政,、國資,、金融等資金資產資源統(tǒng)籌力度,，整合提升財政政策，集中財力辦大事,，常態(tài)化落實過緊日子要求,，增強落實重大決策部署的財力保障能力。
（4）防范風險,，守住底線,。統(tǒng)籌好發(fā)展和安全、當前和長遠的關系,，堅決兜牢“三?！钡拙€。加強中長期支出事項管理,，杜絕脫離實際的過高承諾。推行重大政策和項目財政可承受能力評估,，促進財政可持續(xù)發(fā)展,。
（三）2023年財政重點收支政策
1、支持構建新發(fā)展格局,，推動實體經濟高質量發(fā)展,。圍繞構建現(xiàn)代化產業(yè)體系，加大對實體經濟的投入力度,，支持布局發(fā)展優(yōu)勢產業(yè),，推動傳統(tǒng)產業(yè)改造升級，支持制造業(yè)優(yōu)先發(fā)展,，將“光伏+儲能”放在首位,。支持戰(zhàn)略性新興產業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展，促進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新縱深發(fā)展,，最大限度釋放全社會的創(chuàng)新創(chuàng)造潛能,。支持深入實施“215”“專精特新”等企業(yè)培育工程，整合梳理新一輪產業(yè)政策,，支持企業(yè)做大做強做精做專,。支持落實新一輪“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅行動,，持續(xù)推進工業(yè)全域治理和高耗低效區(qū)塊改造提升,。支持內外貿企業(yè)一體化發(fā)展，加大電子商務支持力度,，鼓勵內貿企業(yè)做大做優(yōu),；加大出口信保支持力度，支持外貿服務平臺發(fā)展,，推動外貿穩(wěn)定增長,。進一步提升生活性服務業(yè),，創(chuàng)新常態(tài)化促消費舉措，推動縣域經濟內生循環(huán)新動力,。
2,、支持實施科教興國戰(zhàn)略，強化產業(yè)變革人才支撐,。突出教育,、科技和人才的基礎性、戰(zhàn)略性支撐地位,，持續(xù)加大投入力度,，不斷增強創(chuàng)新發(fā)展動能。支持人才流向企業(yè),，強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位,，發(fā)揮科技型骨干企業(yè)引領支撐作用，營造有利于科技型中小微企業(yè)成長的良好環(huán)境,，推動創(chuàng)新鏈產業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合,。有力統(tǒng)籌教育、科技,、人才工作,，支持高層次科創(chuàng)人才、高技能工匠人才,、高素質專業(yè)技術人才,、高潛力青年人才等引才力度，為實現(xiàn)寧海高質量人口導入奠定基礎,。繼續(xù)實施人才住房補貼政策,，進一步加大人才公寓、公租房,、廉租房等保障性住房建設,，滿足人才住房保障需求。繼續(xù)支持創(chuàng)新和推動產業(yè)人才學院模式,，進一步做深做強技工學校,，推進普職融通、產教融合,、科教融匯,。支持迭代升級“潮起甬南、智匯寧?！惫こ?，優(yōu)化人才服務機制。
3,、支持增進群眾福祉,，提高人民生活質量,。努力打造“浙里甬有”幸福民生品牌，促進基本公共服務供給更加優(yōu)質均衡,。大力優(yōu)化“一老一小”服務,，繼續(xù)推進居家養(yǎng)老服務站建設及區(qū)域性居家養(yǎng)老服務中心建設，落實居家養(yǎng)老服務補貼,，支持推廣3歲以下嬰幼兒照護服務,，進一步加大托育機構建設和運營補助。支持加快義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化,，支持優(yōu)化區(qū)域教育資源配置,，強化學前教育、特殊教育普惠發(fā)展,，完善覆蓋全學段學生資助體系,。繼續(xù)做好各類社會救助資金發(fā)放工作，強化困難群體兜底保障,。支持打好新階段疫情防控平穩(wěn)轉換主動仗,，加大應急醫(yī)療物資保障力度，切實保障好群眾的就醫(yī)用藥,。支持推進縣域醫(yī)共體建設,，推進基本公共衛(wèi)生服務提質增效,，提高基層衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)院防病治病和健康管理能力,。
4、支持縮小城鄉(xiāng)差距,，促進區(qū)域均衡發(fā)展,。支持全面推進鄉(xiāng)村振興建設，著力推動城鄉(xiāng)深入融合發(fā)展,，進一步縮小城鄉(xiāng)差距,。繼續(xù)支持藝術賦能村、未來鄉(xiāng)村建設,，推進農文體旅融合發(fā)展道路,，帶動農業(yè)農村高質量發(fā)展。大力支持“366”鄉(xiāng)村產業(yè)振興計劃,，以農業(yè)雙強為切入點,，推進農業(yè)由增產導向轉為提質導向，進一步提高農業(yè)質量效益,。支持以集體經濟發(fā)展為主導的強村富民道路,，讓農民參與分享經濟效益。支持暢通城鄉(xiāng)要素流動,，持續(xù)推動“寧海珍鮮”和集市驛站協(xié)同聯(lián)動,、擴面升級,，促進農民增收。支持實施“125N”現(xiàn)代種業(yè)工程,，持續(xù)推進國家級制種大縣建設,。堅決遏制耕地“非農化”“非糧化”，支持農村土地綜合整治,、高標農田建設,，守住糧食安全底線紅線。通過對農村生活垃圾處理,、污水整治,、公廁改造等，不斷提升農村人居環(huán)境品質,。
5,、支持推動綠色發(fā)展，促進人與自然和諧共生,。踐行綠水青山就是金山銀山的發(fā)展理念,，推動經濟社會綠色化、低碳化發(fā)展,。支持推動產業(yè)結構優(yōu)化調整,，淘汰高能耗、高污染產能,，培育壯大低能耗,、低碳環(huán)保的新能源全產業(yè)鏈，促進產業(yè)向高智能,、綠色化轉型升級,。支持穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，使工業(yè),、建筑,、交通等領域向清潔低碳轉型。支持大氣,、水,、土壤等環(huán)境污染防治工作，持續(xù)深入打好藍天,、碧水,、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。聚焦人居環(huán)境突出問題,，支持垃圾中轉站改造提升,，推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治。全面推進垃圾分類工作，建立垃圾分類獎補機制,，促進資源循環(huán)利用,。全力支持垃圾焚燒發(fā)電，推進減污降碳協(xié)同增效,。大力加強耕地地力保護,、生態(tài)公益林養(yǎng)護、山塘河道整治等,，進一步促進生態(tài)環(huán)境保護和修復,。
6、厲行節(jié)約,，堅持黨政機關“過緊日子”,。深入貫徹落實中央和省委、省政府厲行節(jié)約,、反對浪費相關政策措施,，黨政機關牢固樹立“過緊日子”的思想，堅持艱苦奮斗,、勤儉辦事,。2023年嚴控一般性支出，對“三公經費”原則上壓減5%,；對非重點,、非剛性支出原則上壓減10%；提倡線上方式舉辦會議,、培訓活動,，除一類會議外，其他會議支出壓減10%,；對應由部門正常履行職責的工作事項,，不得通過政府購買服務方式變相增加編外人員經費,，進一步降低行政運行成本,；加強政府購買服務“負面清單”管理，進一步厘清政府購買服務職責邊界,。
（四）2023年一般公共預算草案
2023年,，擬安排全縣一般公共預算收入662400萬元，增長6%,，加上預計返還性收入5673萬元,、上級轉移性支付收入210000萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金33005萬元,、調入資金195663萬元,、地方政府一般債券轉貸收入45875萬元、上年結轉52895萬元等轉移性收入543111萬元，全縣一般公共預算總收入為1205511萬元,。
2023年,，擬安排全縣一般公共預算支出822558萬元，加上預計上級補助支出170183萬元,、上解支出114000萬元,、上年結轉支出52895萬元、地方政府一般債券轉貸支出45875萬元等轉移性支出382953萬元,，全縣一般公共預算總支出1205511萬元,。
收支相抵，2023年全縣一般公共預算收支平衡,。
全縣一般公共預算支出中,，基本支出為422112萬元，按照政府經濟科目分類,，其中：機關工資福利支出151382萬元,，機關商品和服務支出17141萬元，機關資本性支出556萬元,，對事業(yè)單位經常性補助240713萬元,，對事業(yè)單位資本性補助293萬元，對個人和家庭的補助12027萬元,。
根據財政部“三?！敝С鼍巿罂趶剑h級安排“三?！敝С?6.2億元,，預計實現(xiàn)“三保”覆蓋倍數(shù)為2.2,。
全縣收支具體安排情況為：
（1）主要收入安排情況
增值稅220000萬元,，增長47.3%；企業(yè)所得稅72500萬元,，下降14%,；個人所得稅30000萬元，下降35.7%,；城市維護建設稅22500萬元,，增長3.2%;其他地方各稅152000萬元，增長1.6%,；非稅收入165400萬元,，下降4.4%。
（2）重點支出安排情況
教育支出166521萬元,，下降8.2%,；科學技術支出35882萬元，增長15.1%；文化旅游體育與傳媒支出19223萬元,，增長1.7%,；社會保障和就業(yè)支出169001萬元，下降3.9%,；衛(wèi)生健康支出123829萬元,，下降4.2%；節(jié)能環(huán)保支出4761萬元,，增長13.5%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89527萬元，增長36.6%,；農林水支出86530萬元,，增長8.2%。
（五）2023年政府性基金預算草案
2023年,，擬安排全縣政府性基金預算收入497363萬元（其中土地出讓金收入預期478233萬元,，下降2.8%），下降3.2%,，加上預計上級補助收入1000萬元,、調入資金10593萬元、地方政府專項債券轉貸收入55000萬元,、上年結轉40615萬元等轉移性收入107208萬元,，全縣政府性基金預算總收入604571萬元。
根據以收定支的原則,，擬安排2023年全縣政府性基金預算支出527861萬元,，加上預計上解支出400萬元，地方政府專項債券轉貸支出55000萬元,，結轉下年21310萬元等轉移性支出76710萬元,，全縣政府性基金預算總支出604571萬元。
收支相抵,，2023年全縣政府性基金預算收支平衡,。
（六）2023年社會保險基金預算草案
2023年全縣社會保險基金收入預算為136831萬元，增長0.3%,，支出預算為137926萬元,增長4.4%,。上年末累計結余為46865萬元,，收支相抵,，預計社會保險基金年末累計結余為45770萬元。
（七）2023年國有資本經營預算草案
2023年經合并重組后共有33家國有企業(yè)納入經營收入范圍,，預計盈利企業(yè)3家,，總凈利潤為500萬元，國有資本收益按照凈利潤的30%收繳資本經營收益150萬元，加上上年結轉9萬元,，全縣國有資本經營預算總收入159萬元,。
2023年預計將國有資本經營預算收益150萬元全部調入一般公共預算統(tǒng)籌安排，其中30%計45萬元充實社保風險基金,，擬安排國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出9萬元,，全縣國有資本經營預算總支出159萬元。
收支相抵,，2023年全縣國有資本經營預算收支平衡,。
（八）2023年政府債務預算管理
2023年，根據已置換債券到期情況統(tǒng)計,，上報市級置換再融資一般債券需求45875萬元,，再融資專項債券需求55000萬元?？h財政將繼續(xù)配合市級做好債券發(fā)行和債券置換工作,，并進一步規(guī)范地方政府債務預算管理，努力降低債務成本,，優(yōu)化債務結構,，有效防范與化解財政金融風險，充分發(fā)揮地方政府債務對穩(wěn)增長的促進作用,。
三,、認真抓好2023年主要工作任務
2023年，縣財政部門將按照黨的二十大提出的“健全現(xiàn)代預算制度”要求,，進一步破除體制機制障礙,，補齊管理制度短板，推動預算編制完整科學,、預算執(zhí)行規(guī)范高效,、預算監(jiān)督嚴格有力、管理手段先進完備,，切實做好穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價工作,，全力推動經濟運行整體好轉，實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長,。
（一）突出重點,，加大財政資源統(tǒng)籌。構建政府資源“大統(tǒng)籌”格局,，加大財政,、國資、金融等資金資產資源統(tǒng)籌力度,，整合提升財政政策和資金,，集中財力辦大事,。從收支管理向全要素統(tǒng)籌轉變，加強經濟形勢分析研判,，提高財政收入質量,，確保收支平衡。強化年度間預算平衡管理,，保持適度預算穩(wěn)定調節(jié)基金規(guī)模,，確保財政可持續(xù)發(fā)展。以一般公共預算為關聯(lián)節(jié)點,，推進“四本預算”緊密銜接,，功能互補，促進資金有序流動,，形成有機整體,。加大專項資金清理、整合,、盤活力度,，全面清理結余結轉資金，努力提高財政資金使用效益,。優(yōu)化支出結構,，“把錢花在刀刃上”，努力踐行“基本民生支出只增不減,，重點領域支出切實保障”,。
（二）精準施策，推進經濟穩(wěn)進提質,。加快各類產業(yè)扶持資金兌現(xiàn)力度,，讓財政資金和政策及早落地見效；大力推進重大項目建設,，用好用足政府專項債,，盡快形成實物工作量。打好各類政策組合拳,，統(tǒng)籌財政補貼,、減稅降費等政策組合工具，強化財政,、金融,、產業(yè)等政策聯(lián)動，充分發(fā)揮財政資金撬動作用和杠桿效應,。精準施策加力提效,，緊扣市場主體困難和需求，積極謀劃新一輪減負降本政策包,，根據需要適時出臺,，確保政策,、資金跑在風險,、困難前面,。引導金融機構加大對小微企業(yè)、科技創(chuàng)新,、綠色發(fā)展等領域支持力度,。加強財政金融幫扶力度，進一步降低企業(yè)融資成本,。
（三）聚焦共富,，持續(xù)改善民生福祉。堅持以人民為中心推進中國式現(xiàn)代化,，把促進共同富裕擺在突出重要位置,，加大財力保障力度，重點支持教育,、醫(yī)療,、養(yǎng)老、就業(yè)等民生事業(yè)發(fā)展,。聚焦民生事項難點堵點痛點,，重點關注群眾反映的學位、床位,、車位,、廁所等社會問題，切實辦好民生實事,。研究推進“一老一小”整體方案,，精準匹配托位和養(yǎng)老服務資源。落實落細就業(yè)優(yōu)先政策,，促進高校畢業(yè)生,、外來務工人員等重點群體充分就業(yè)。逐步強化財政分配在“擴中”“提低”上的調節(jié)功能,，精準實施重點群眾幫扶,。堅持盡力而為，量力而行,，把保障和改善民生建立在經濟發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎之上,，不斷把民生紅利落到實處，讓民生保障延伸到未來,。
（四）夯實基礎,，強化預算管理水平。加強預算管理,，精準有效落實積極的財政政策,，促進資金規(guī)范安全高效使用,。全面推進“智慧財政”應用，嚴格預算控制,、核算,、決算，完整反映財政資金流向和項目全生命周期情況,。在預算管理全過程中始終突出績效理念,，推動預算和績效管理一體化。根據《寧?？h全面落實預算績效管理的實施意見》,，進一步完善績效目標管理、績效監(jiān)控,、第三方考核管理辦法等制度,，明確預算績效管理操作流程，夯實預算績效管理基礎,。深化績效評價結果應用,，對績效評價較低的政策、項目按照一定幅度分檔壓減預算,，同時解決項目管理中存在的問題,，形成評價、反饋,、整改,、提升的良性循環(huán)。
（五）增強意識,，防范財政運行風險,。兼顧當前和長遠，把財政可持續(xù)擺在更加突出位置,。嚴格執(zhí)行“三?！眲討B(tài)監(jiān)控機制，兜牢“三?！钡拙€,，夯實財政安全運行基礎；完善庫款運行監(jiān)測機制,，防范化解庫款支付風險,，保障庫款水平運行在合理區(qū)間；出臺涉及增加財政支出的重大政策和實施重大政府投資項目前,，按規(guī)定進行財政承受能力評估,，防止過高承諾、過度保障；嚴格防范社?；疬\行風險,，加強社保基金風險評估,，建立健全多渠道社保風險準備金籌措機制,。防范化解政府債務風險，堅持高壓監(jiān)管,，妥善處理和化解存量,。進一步嚴肅財經紀律,，持續(xù)規(guī)范財務審計秩序,，加大對財務造假等違法違規(guī)行為處罰力度。完善財會監(jiān)督體系和工作機制,，發(fā)揮多種監(jiān)督方式貫通協(xié)調,，充分運用“互聯(lián)網+監(jiān)管”、大數(shù)據等現(xiàn)代信息技術手段,，提高監(jiān)督能力和實效,。
各位代表，我們將在縣委縣政府的堅強領導下,，自覺接受人大監(jiān)督指導,，虛心聽取政協(xié)意見建議，守正創(chuàng)新,、與時俱進,，扎實做好2023年財政預算各項工作，努力完成全年經濟社會發(fā)展目標任務,，更好發(fā)揮財政職能作用,，譜寫中國式現(xiàn)代化縣域先行精彩篇章！
2022年全縣預算執(zhí)行情況及2023年全縣預算草案（附件）.pdf
寧?？h2023年三公經費預算公開.docx
寧?？h2023年專項管理清單（公開）.xls