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2024年1月8日在寧?？h
第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
寧?？h財(cái)政局
各位代表：
受寧海縣人民政府委托,，現(xiàn)將寧?？h2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議,，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見,。
一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年,，縣財(cái)政部門在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書記考察浙江重要講話精神,，按照中央、省,、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和重大決策部署,，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，主動(dòng)對(duì)標(biāo)縣委“五大革新突破年”任務(wù)要求,，堅(jiān)決推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí),，全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2023年,，全縣一般公共預(yù)算收入完成683361萬元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“完成預(yù)算”）的99.4%,，比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）9.4%,；加上預(yù)計(jì)返還性收入5673萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入281843萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入35461萬元,、調(diào)入資金142428萬元,、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金59117萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)54460萬元,、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入45875萬元,、地方政府新增一般債券15000萬元等轉(zhuǎn)移性收入639857萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)1323218萬元,。
2023年,，全縣一般公共預(yù)算支出完成1041508萬元，完成預(yù)算的91.7%,，增長(zhǎng)1.6%,，加上預(yù)計(jì)上解支出116000萬元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出28428萬元,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46475萬元,、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出55875萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年34932萬元等轉(zhuǎn)移性支出281710萬元,，全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)1323218萬元,。
收支相抵，2023年全縣一般公共預(yù)算收支平衡,。
全縣收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況
增值稅252847萬元,，完成預(yù)算的105.5%；企業(yè)所得稅73405萬元,，完成預(yù)算的104.6%,；個(gè)人所得稅40562萬元，完成預(yù)算的106.7%,；城市維護(hù)建設(shè)稅27034萬元,，完成預(yù)算的106%;其他地方各稅145496萬元，完成預(yù)算的102.3%,；非稅收入144017萬元,，完成預(yù)算的83.7%。
（2）重點(diǎn)支出執(zhí)行情況
教育支出184757萬元,，完成預(yù)算的110.6%,；科學(xué)技術(shù)支出37455萬元，完成預(yù)算的98%,；文化旅游體育與傳媒支出20255萬元,，完成預(yù)算的101.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出151197萬元,，完成預(yù)算的89.1%,；衛(wèi)生健康支出114743萬元,，完成預(yù)算的82.1%；節(jié)能環(huán)保支出5560萬元,，完成預(yù)算的85%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出115930萬元，完成預(yù)算的105.9%,；農(nóng)林水支出92756萬元,，完成預(yù)算的104.4%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2023年,，全縣政府性基金預(yù)算收入完成419940萬元（其中土地出讓金收入完成398933萬元,，完成預(yù)算的92.4%，下降18.9%）,，完成預(yù)算的93%,，下降18.2%，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入7154萬元,、調(diào)入資金12188萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)40197萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入55000萬元,、地方政府新增專項(xiàng)債券收入58000萬元等轉(zhuǎn)移性收入172539萬元，全縣政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)592479萬元,。
2023年,，全縣政府性基金預(yù)算支出完成422810萬元，加上預(yù)計(jì)上解支出500萬元,、調(diào)出資金15000萬元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出59169萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出95000萬元等轉(zhuǎn)移性支出169669萬元,，全縣政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)592479萬元,。
收支相抵，2023年全縣政府性基金預(yù)算收支平衡,。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2023年,，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成145699萬元，完成預(yù)算的100.2%,，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成145581萬元,，完成預(yù)算的106%，收支相抵,，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年結(jié)余118萬元,，加上上年末累計(jì)結(jié)余46865萬元,全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算年末累計(jì)結(jié)余46983萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2023年經(jīng)合并重組后共有33家國(guó)有企業(yè)納入預(yù)算編報(bào)范圍,，其中盈利企業(yè)3家,，總凈利潤(rùn)為489萬元,，國(guó)有資本收益按照凈利潤(rùn)的30%收繳，實(shí)際收繳資本經(jīng)營(yíng)收益147萬元,，此外還有往年資本經(jīng)營(yíng)收益補(bǔ)繳462萬元,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元,，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入629萬元,。
2023年將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收益609萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，其中收益的30%計(jì)183萬元用于充實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)基金,，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年20萬元,，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出629萬元。
收支相抵,，2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡,。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借的債務(wù)情況
2023年初，全縣政府債務(wù)余額為2184410萬元（其中一般債務(wù)余額1135410萬元,、專項(xiàng)債務(wù)余額1049000萬元）,。2023年，市級(jí)轉(zhuǎn)貸我縣新增債券73000萬元,，其中一般債券15000萬元,，專項(xiàng)債券58000萬元；置換再融資一般債券45875萬元,，置換再融資專項(xiàng)債券55000萬元,。
截至12月底，寧波市下達(dá)我縣2023年的政府債務(wù)限額為2258000萬元（其中一般債務(wù)限額1151000萬元,、專項(xiàng)債務(wù)限額1107000萬元）,。全縣政府債務(wù)余額為2257410萬元，全縣政府債務(wù)融資成本為3.37%,，按債務(wù)類別分為一般債務(wù)1150410萬元,、專項(xiàng)債務(wù)1107000萬元，均控制在債務(wù)限額內(nèi),。
（六）落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2023年,，按照縣十九屆人大二次會(huì)議關(guān)于預(yù)算報(bào)告決議的有關(guān)要求和審查意見，縣財(cái)政部門加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策,，加強(qiáng)預(yù)算管理,，提升收入質(zhì)量，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，強(qiáng)化債務(wù)監(jiān)測(cè),，加大財(cái)會(huì)監(jiān)督，支持全縣重大決策部署和重點(diǎn)民生保障,，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好提供了有力的政策和資金支持,。
1,、積極落實(shí)財(cái)政政策，持續(xù)激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力,。精準(zhǔn)落實(shí)減稅降費(fèi)政策,，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家延續(xù)和優(yōu)化實(shí)施的各項(xiàng)稅費(fèi)支持政策，全年累計(jì)減免稅費(fèi)16.8億元,，切實(shí)為經(jīng)營(yíng)主體紓困解難,。高效推動(dòng)惠企利民資金直達(dá)快享，按照“應(yīng)兌盡兌,、早兌快兌”的原則,，加快釋放直達(dá)資金政策紅利，全年共完成直達(dá)資金支出11.8億元,，確保企業(yè),、個(gè)人第一時(shí)間享受政策優(yōu)惠。促進(jìn)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi),，支持開展“雙促雙旺”促消費(fèi)穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng),，實(shí)施“煙火緱城”興人氣，推動(dòng)特色商圈和夜市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，累計(jì)發(fā)放消費(fèi)券2450萬元,，撬動(dòng)社會(huì)資金4.7億元。加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)財(cái)源培育,，圍繞企業(yè)培育,、研發(fā)補(bǔ)助、招商引資,、重大項(xiàng)目等方面，出臺(tái)支持企業(yè)攀高發(fā)展政策,，扶持“365”產(chǎn)業(yè)體系,、“215”強(qiáng)企梯隊(duì)、規(guī)上企業(yè),、小微企業(yè)等做大做強(qiáng),，確保財(cái)政政策靠前發(fā)力。
2,、強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域投入,，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。大力支持科技創(chuàng)新,，全年科技支出增長(zhǎng)20.1%,，支持綠色制造工業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，推進(jìn)科技與產(chǎn)業(yè)結(jié)合及成果轉(zhuǎn)化,，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),，加大對(duì)科研院所,、高科技人才團(tuán)隊(duì)的支持。加大對(duì)人才政策的支持力度,，深入實(shí)施“智匯寧?！比瞬殴こ蹋哟蟾呒寄苋瞬排囵B(yǎng)及創(chuàng)業(yè)就業(yè)等補(bǔ)貼力度,，持續(xù)招引高端人才和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),，激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造的澎湃活力。集中財(cái)力保障全縣重大項(xiàng)目,、重點(diǎn)區(qū)塊開發(fā)建設(shè),，積極向上爭(zhēng)取資金推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，全年累計(jì)新增債券資金2.3億元,，全力支持老城有機(jī)更新改造,、農(nóng)村水系綜合整治等10個(gè)工程項(xiàng)目，進(jìn)一步提升城市競(jìng)爭(zhēng)力,、創(chuàng)新力,。
3、兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€,，堅(jiān)定不移增進(jìn)民生福祉。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，優(yōu)先保障基層“三?！奔爸攸c(diǎn)支出，2023年全縣一般公共預(yù)算用于民生支出82.2億元,，增長(zhǎng)5.7%,，占一般公共預(yù)算支出78.9%。推進(jìn)基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展,，逐步縮小教育資源配置的城鄉(xiāng),、校際差距，促進(jìn)學(xué)前教育,、普通教育,、職業(yè)教育的均衡發(fā)展。深入實(shí)施健康寧海行動(dòng),，推進(jìn)醫(yī)療救治體系建設(shè),，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制,，優(yōu)化基本公共衛(wèi)生服務(wù),。健全社會(huì)保障體系，持續(xù)強(qiáng)化困難群眾兜底保障,，切實(shí)保障低保,、特困人員救助供養(yǎng),、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助和困境兒童基本生活,，持續(xù)優(yōu)化“一老一小”服務(wù),，進(jìn)一步完善托育、照護(hù)服務(wù)體系,。
4,、持續(xù)深化改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理效能,。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財(cái)政體制改革,，按照財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配原則，加大“三?！北Ｕ狭Χ?，注重財(cái)力向鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道傾斜，采用激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制,，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道開源節(jié)流,、增收創(chuàng)收的積極性，增強(qiáng)基層公共服務(wù)保障能力,。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理改革,，細(xì)化工作流程，出臺(tái)結(jié)果應(yīng)用辦法,，實(shí)現(xiàn)縣級(jí)部門整體支出績(jī)效管理以及項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控全覆蓋,，部門績(jī)效目標(biāo)編報(bào)率和自評(píng)率均達(dá)到100%，同時(shí)以橋頭胡街道為試點(diǎn),，有序推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道預(yù)算績(jī)效管理改革,；完成31個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)整改跟蹤反饋工作，共涉及預(yù)算資金4.8億元,，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全鏈條閉環(huán)管理,。深化涉農(nóng)資金整合改革，健全鄉(xiāng)村振興投入機(jī)制,，堅(jiān)決守牢糧食安全底線,，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展,、鄉(xiāng)村建設(shè),、鄉(xiāng)村治理等重點(diǎn)工作，全年共整合涉農(nóng)資金5.2億元,，其中支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金1.5億元,，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境品質(zhì)。
5,、加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)防控,，確保財(cái)政運(yùn)行安全平穩(wěn),。積極開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，完善國(guó)庫集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控,。加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度,，制定出臺(tái)財(cái)會(huì)監(jiān)督“1+3”方案體系，建立內(nèi)部監(jiān)督,、外部監(jiān)督,、行業(yè)監(jiān)督“三位一體”的財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制，發(fā)揮協(xié)同監(jiān)督效應(yīng),，與審計(jì),、紀(jì)委、巡察等部門構(gòu)建財(cái)會(huì)監(jiān)督貫通融合機(jī)制,，開展縣級(jí)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域聯(lián)動(dòng)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng),，形成監(jiān)管合力。強(qiáng)化政府債務(wù)管理,，堅(jiān)持遏增量,、化存量，強(qiáng)監(jiān)管,、嚴(yán)追責(zé),，守牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，通過多渠道籌措化債資金,，穩(wěn)步推進(jìn)存量債務(wù)化解,。加強(qiáng)社保基金監(jiān)管,，有序開展社?；痤A(yù)算績(jī)效管理工作，做好工傷保險(xiǎn)基金,、失業(yè)保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌前期準(zhǔn)備,，確保基金平穩(wěn)運(yùn)行,。
2023年財(cái)政預(yù)算工作在服務(wù)全縣高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮了積極的作用,，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，成績(jī)來之不易,。但也要看到,，財(cái)政收支總體仍處于緊平衡狀態(tài)，統(tǒng)籌調(diào)度,、開源節(jié)流,、跨年度平衡等科學(xué)理財(cái)能力有待加強(qiáng)，個(gè)別政策支出績(jī)效不高，全面預(yù)算績(jī)效管理有待強(qiáng)化,，財(cái)會(huì)監(jiān)督力度還需加強(qiáng),。我們將在今后的工作中積極采取有效措施，努力加以解決,，也懇請(qǐng)各位代表,、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二,、2024年預(yù)算草案
（一）2024年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期,，經(jīng)濟(jì)回升向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒有改變,，為財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ),。但國(guó)內(nèi)有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩,、社會(huì)預(yù)期偏弱,，加上外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性,、不確定性上升,，都對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收入增長(zhǎng)形成制約。財(cái)政支出方面,，科技,、教育、人才
,、社保,、農(nóng)林水等領(lǐng)域都需要財(cái)政保持較高的支出強(qiáng)度，財(cái)政收支緊平衡狀態(tài)還將持續(xù),。為此,，我們將繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，集中財(cái)力推進(jìn)重大戰(zhàn)略實(shí)施,，著力擴(kuò)內(nèi)需,、提信心、防風(fēng)險(xiǎn),，不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn),、內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)、社會(huì)預(yù)期持續(xù)改善,、風(fēng)險(xiǎn)隱患持續(xù)化解,，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)奮力革新攀高。
（二）2024年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
1,、指導(dǎo)思想：根據(jù)2024年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和縣委縣政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署,，我縣2024年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記考察浙江重要講話精神,，按照黨的二十大和二十屆二中全會(huì)及省,、市、縣全會(huì)精神,，聚焦重大決策部署,，堅(jiān)持問題和目標(biāo)導(dǎo)向，深化預(yù)算管理制度改革,，注重精準(zhǔn)和可持續(xù),，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，嚴(yán)格預(yù)算剛性和績(jī)效管理,，更好發(fā)揮財(cái)政在資源配置,、財(cái)力保障和宏觀調(diào)控方面的基礎(chǔ)作用，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“雙優(yōu)”新寧海提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障,。
2,、基本原則：
（1）統(tǒng)籌兼顧，收支平衡,。堅(jiān)持系統(tǒng)觀念,，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度,，強(qiáng)化各類政策協(xié)調(diào)配合,，加強(qiáng)財(cái)政金融工具協(xié)同聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)多維目標(biāo)的動(dòng)態(tài)平衡,。
（2）壓減一般,，突出重點(diǎn)。堅(jiān)持政府過緊日子,，勤儉辦一切事業(yè),，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，強(qiáng)化零基預(yù)算管理,，壓減一般性支出,，切實(shí)足額保障剛性支出，堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家,、省,、市、縣重大決策部署,，集中財(cái)力辦大事,。
（3）科學(xué)精準(zhǔn),，約束有力。壓實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任,，強(qiáng)化數(shù)字賦能,，完善支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格預(yù)算編制,，硬化預(yù)算約束,，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑，提升預(yù)算管理規(guī)范化,、科學(xué)化,、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
（4）規(guī)范透明,，提升績(jī)效,。夯實(shí)預(yù)算公開基礎(chǔ)，增強(qiáng)財(cái)政資金分配透明度,。完善全過程績(jī)效管理鏈條,，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，促進(jìn)花錢與辦事,、績(jī)效與責(zé)任深度融合,，建立健全績(jī)效管理長(zhǎng)效機(jī)制。
（三）2024年財(cái)政重點(diǎn)收支政策
1,、支持打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞“文體+辦公”“光伏+儲(chǔ)能”“模具+新能源汽配”三大產(chǎn)業(yè)鏈,，加大對(duì)實(shí)體行業(yè)的支持力度,，加快對(duì)“365”產(chǎn)業(yè)集群、“215”企業(yè)梯隊(duì)惠企財(cái)政政策體系的復(fù)盤評(píng)估,、迭代升級(jí),。完善財(cái)政科技投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，大力推進(jìn)新型工業(yè)化,，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),，推進(jìn)信息化項(xiàng)目建設(shè)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，推動(dòng)高端化,、數(shù)智化,、集成化、融合化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展,，加快跨境電商發(fā)展和電商主體培育,，助力企業(yè)開拓多元市場(chǎng)，加大出口信保支持力度,，推動(dòng)外貿(mào)出口穩(wěn)增向好,。支持服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)深度融合發(fā)展,，形成雙輪驅(qū)動(dòng)的新格局。
2,、支持推動(dòng)共同富裕建設(shè),，切實(shí)保障和改善民生。始終堅(jiān)持盡力而為,、量力而行,，兜住、兜準(zhǔn),、兜牢民生底線,。強(qiáng)化“一老一小”政策扶持，支持建立居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào),、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系,。支持學(xué)前教育普惠普及和義務(wù)教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌優(yōu)化城鄉(xiāng)教育資源,，大力發(fā)展職業(yè)教育,，完善覆蓋全學(xué)段學(xué)生資助體系。持續(xù)深化縣域醫(yī)共體建設(shè),，促進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展,。織密扎牢社會(huì)保障網(wǎng),，健全分層分類的社會(huì)救助體系,，切實(shí)保障困難群眾基本生活。深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策,，促進(jìn)高校畢業(yè)生,、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體多渠道就業(yè)，加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn),，穩(wěn)住就業(yè)基本盤,。豐富高品質(zhì)文化供給，推進(jìn)文旅融合高質(zhì)量發(fā)展,，健全公共文化服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施,，加快推動(dòng)全國(guó)文明城市創(chuàng)建。
3,、支持加快城鄉(xiāng)深度融合,，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,。優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,，建設(shè)以鄉(xiāng)村藝術(shù)谷為重點(diǎn)的新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村,，推進(jìn)農(nóng)村文旅融合發(fā)展。支持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì),，提升集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力,，推動(dòng)城鄉(xiāng)深入融合發(fā)展，進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)差距,。支持暢通城鄉(xiāng)要素流動(dòng),，持續(xù)打造“寧海珍鮮”農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌，讓農(nóng)民參與分享經(jīng)濟(jì)效益,，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)民農(nóng)村共同富裕,。支持推動(dòng)城鄉(xiāng)風(fēng)貌整治提升攻堅(jiān)戰(zhàn)，通過污水處理,、農(nóng)村生活垃圾分類,、美麗庭院創(chuàng)建、村莊梳理改造等,，打造宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村,。
4、支持發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型,，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),。以綠色變革提升發(fā)展質(zhì)量，高水平推進(jìn)降碳,、減污,、擴(kuò)綠、增長(zhǎng),。支持綠色低碳科技創(chuàng)新,，穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，淘汰高能耗,、高污染產(chǎn)能,，促進(jìn)工業(yè)、交通,、建筑等重點(diǎn)行業(yè)綠色低碳發(fā)展轉(zhuǎn)型,。用好綠色發(fā)展財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，始終堅(jiān)定生態(tài)優(yōu)先,、綠色發(fā)展道路,，推動(dòng)生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)工業(yè),、生態(tài)旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。支持空氣,、水質(zhì)、土壤等污染源檢測(cè)和防治工作,，積極打造“無廢城市”,，打好藍(lán)天、碧水,、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),。支持河道整治和水源保護(hù)、水利工程長(zhǎng)效管理,、小流域治理工程等,，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)，進(jìn)一步擦亮“甬有碧水”品牌標(biāo)識(shí),。
5,、堅(jiān)持過“緊日子”不動(dòng)搖,，降低行政運(yùn)行成本,。深入貫徹落實(shí)中央和省委、省政府厲行節(jié)約,、反對(duì)浪費(fèi)相關(guān)政策措施以及公務(wù)支出公款消費(fèi)正負(fù)面清單要求,，2024年安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算比上年“只減不增”,，大力精簡(jiǎn)辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)以及慶典,、論壇,、活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)，規(guī)范課題研究經(jīng)費(fèi),。積極推進(jìn)編外用工改革,，規(guī)范編外人員管理，實(shí)現(xiàn)政府部門在用人管理上的降本增效,。加強(qiáng)政府購買服務(wù)“負(fù)面清單”管理,，進(jìn)一步厘清政府購買服務(wù)職責(zé)邊界。
（四）2024年一般公共預(yù)算草案
2024年,，擬安排全縣一般公共預(yù)算收入727700萬元,，增長(zhǎng)6.5%，加上預(yù)計(jì)返還性收入5673萬元,、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入161373萬元,、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46475萬元、調(diào)入資金187910萬元,、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入132925萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)34932萬元等轉(zhuǎn)移性收入569288萬元,，全縣一般公共預(yù)算總收入為1296988萬元。
2024年,，擬安排全縣一般公共預(yù)算支出892085萬元,，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助支出107046萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出34932萬元,、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出132925萬元,、上解支出130000萬元等轉(zhuǎn)移性支出404903萬元，全縣一般公共預(yù)算總支出為1296988萬元,。
收支相抵,，2024年全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
全縣一般公共預(yù)算支出中,，基本支出為432957萬元,，按照政府經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出142980萬元,，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出16210萬元,，機(jī)關(guān)資本性支出497萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助259491萬元,，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助527萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13252萬元。
全縣收支具體安排情況為：
（1）主要收入安排情況
增值稅310200萬元,，增長(zhǎng)22.7%,；企業(yè)所得稅71000萬元，下降3.3%,；個(gè)人所得稅31000萬元,，下降23.6%；城市維護(hù)建設(shè)稅27100萬元,，增長(zhǎng)0.2%;其他地方各稅135000萬元,，下降7.2%；非稅收入153400萬元,，增長(zhǎng)6.5%,。
（2）重點(diǎn)支出安排情況
教育支出187942萬元，增長(zhǎng)1.7%,；科學(xué)技術(shù)支出43209萬元,，增長(zhǎng)15.4%；文化旅游體育與傳媒支出20423萬元,，增長(zhǎng)0.8%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出194500萬元，增長(zhǎng)28.6%；衛(wèi)生健康支出109249萬元,，下降4.8%,；節(jié)能環(huán)保支出5269萬元，下降5.2%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出83864萬元,，下降27.7%；農(nóng)林水支出92977萬元,，增長(zhǎng)0.2%,。
（五）2024年政府性基金預(yù)算草案
2024年，擬安排全縣政府性基金預(yù)算收入494697萬元（其中土地出讓金收入預(yù)計(jì)479587萬元,，增長(zhǎng)20.2%）,，增長(zhǎng)17.8%，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入2262萬元,、調(diào)入資金15490萬元,、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入20000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)59169萬元等轉(zhuǎn)移性收入96921萬元,，全縣政府性基金預(yù)算總收入591618萬元,。
根據(jù)以收定支的原則，2024年,，擬安排全縣政府性基金預(yù)算支出509733萬元,；加上預(yù)計(jì)上解支出500萬元,，調(diào)出資金10000萬元,，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出20000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年51385萬元等轉(zhuǎn)移性支出81885萬元,，全縣政府性基金預(yù)算總支出591618萬元,。
收支相抵，2024年全縣政府性基金預(yù)算收支平衡,。
（六）2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2024年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為141577萬元,，增長(zhǎng)11.6%，支出預(yù)算為125166萬元,增長(zhǎng)4.5%,。由于失業(yè)保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金于2024年開始實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支,，由省級(jí)編制基金預(yù)算，剔除上述兩項(xiàng)基金結(jié)余,，預(yù)計(jì)上年末累計(jì)結(jié)余為38910萬元,，收支相抵，預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金年末累計(jì)結(jié)余為55321萬元,。
（七）2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2024年共有33家國(guó)有企業(yè)納入預(yù)算編報(bào)范圍,，其中預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利企業(yè)4家，總凈利潤(rùn)為430萬元,，國(guó)有資本收益按照凈利潤(rùn)的30%收繳資本經(jīng)營(yíng)收益129萬元,，加上往年資本經(jīng)營(yíng)收益補(bǔ)繳25萬,，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，上級(jí)補(bǔ)助11萬元,，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入預(yù)計(jì)185萬元,。
2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收益預(yù)計(jì)將185萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，其中30%計(jì)56萬元充實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)基金,，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出預(yù)計(jì)185萬元,。
收支相抵，2024年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡,。
（八）2024年政府債務(wù)預(yù)算管理
2024年,，根據(jù)債券到期情況統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)置換再融資一般債券需求132925萬元,，再融資專項(xiàng)債券需求20000萬元,；安排專項(xiàng)債券還本19000萬元?？h財(cái)政將繼續(xù)配合市級(jí)做好債券發(fā)行和債券置換工作,，并進(jìn)一步規(guī)范地方政府債務(wù)管理，努力降低債務(wù)成本,，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),，有效防范與化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
三,、認(rèn)真抓好2024年主要工作任務(wù)
2024年,，縣財(cái)政局將堅(jiān)決落實(shí)中央、省,、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神,，貫徹“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn),、先立后破”的方針,，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，深化預(yù)算管理改革，持續(xù)助推經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng),。
1,、加強(qiáng)要素統(tǒng)籌，確保財(cái)政收支平衡,。注重統(tǒng)籌收入與支出,、統(tǒng)籌需要與可能、統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，靈活用好政策,、資金,、資產(chǎn)、資源等要素,，從收支管理向全要素統(tǒng)籌轉(zhuǎn)變,，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判，提高財(cái)政收入質(zhì)量,，確保收支平衡,。強(qiáng)化年度間預(yù)算平衡管理，保持適度預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模,，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展,。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把“三?！狈旁谑滓恢?，堅(jiān)持政府過“緊日子”不動(dòng)搖，把牢預(yù)算支出,、資產(chǎn)配置,、政府采購等關(guān)口，把更多的財(cái)政資源騰挪出來,，用在發(fā)展緊要處和民生急需上,。
2、優(yōu)化政策扶持,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展,。強(qiáng)化各類政策協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)財(cái)政與貨幣,、金融等政策聯(lián)動(dòng),，充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用和杠桿效應(yīng),，支持政策性開發(fā)性金融工具落地,，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大有效投資、帶動(dòng)就業(yè),、促進(jìn)消費(fèi)的綜合效應(yīng),。加快推進(jìn)企業(yè)攀高政策以及新一輪產(chǎn)業(yè)政策落地見效，疊加釋放各類政策激勵(lì)效應(yīng),。把支持科技創(chuàng)新擺在優(yōu)先位置,，加大財(cái)政科研政策支持力度，構(gòu)建政府引導(dǎo),、企業(yè)主導(dǎo),、社會(huì)參與的科技投入體系，大力支持生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展,，加快打造產(chǎn)業(yè)鏈共同體,、培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)“抓大,、扶小,、育新”協(xié)同發(fā)力，努力形成倍增裂變效應(yīng),，有效推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展,。
3、堅(jiān)持全面績(jī)效,，推進(jìn)財(cái)政管理改革,。積極穩(wěn)妥落實(shí)新一輪財(cái)稅體制改革，提升財(cái)政政策效能,。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理改革,，注重評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，健全績(jī)效管理激勵(lì)約束機(jī)制,，加強(qiáng)典型示范培育與引導(dǎo),，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)向發(fā)現(xiàn)問題與典型示范“雙結(jié)合”轉(zhuǎn)變。實(shí)施政府采購公平競(jìng)爭(zhēng)改革,，規(guī)范采購行為,。以編外用工改革為契機(jī)，深化政府購買服務(wù)改革,。健全政府性投資項(xiàng)目管理機(jī)制,，嚴(yán)格“一項(xiàng)目一考核”管理。深化涉農(nóng)資金整合數(shù)字化迭代升級(jí),，加快助推以鄉(xiāng)村藝術(shù)谷為重點(diǎn)的新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè),，使改革發(fā)展成果惠及更多群眾。
4,、堅(jiān)守底線思維,，筑牢財(cái)政運(yùn)行防線。強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警,，嚴(yán)格預(yù)算編制,、執(zhí)行、庫款保障等各環(huán)節(jié)管理,，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),。實(shí)行財(cái)政承受能力評(píng)估前置機(jī)制，量力而行開展項(xiàng)目建設(shè),，嚴(yán)禁建設(shè)脫離財(cái)力可能的項(xiàng)目,。進(jìn)一步加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度,，通過系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、專項(xiàng)整治,，提升財(cái)會(huì)監(jiān)督的震懾力,，讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，合理爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券額度,，嚴(yán)格落實(shí)化債舉措。逐步加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道轉(zhuǎn)移支付力度,，密切關(guān)注鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財(cái)力情況,，筑牢基層財(cái)政安全屏障。
各位代表,，我們將在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，自覺接受人大監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)意見建議,，樹立前列意識(shí),，強(qiáng)化前瞻思維，奮力革新攀高,，扎實(shí)做好2024年財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作,，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用,，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“雙優(yōu)”新寧海,，奮進(jìn)共同富裕和中國(guó)式現(xiàn)代化的生動(dòng)實(shí)踐貢獻(xiàn)更大的力量！
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